| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: J VACHILESKI E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3839 | Data de lançamento: | 18/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 48 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº48/2015, ATA REGSITRO DE PREÇO Nº21/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1913/2016. | 17.193,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2016 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº48/2015, ATA REGSITRO DE PREÇO Nº21/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1913/2016. | 17.193,00 | ||
| 31/05/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº U/447; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 3.444,00 | ||
| 09/06/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3839/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004490 | 3.444,00 | ||
| 20/06/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº U/2016420; U/2016421; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 11.861,00 | ||
| 22/06/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3839/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004516 | 11.861,00 | ||
| 17/10/2016 | ANULAÇÃO CFE. MEMORANDO Nº65/2016-SMOPT. | -1.888,00 | ||
| TOTAL | 15.305,00 | 15.305,00 | 15.305,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
