| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 3902 | Data de lançamento: | 19/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. REGÃO ELETRONICO Nº 24/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº1942/2016. | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2016 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. REGÃO ELETRONICO Nº 24/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº1942/2016. | 22,00 | ||
| 07/06/2016 | Conforme DANFE Nº 1/1350; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 22,00 | ||
| 16/06/2016 | Pagamento de Empenho 3902/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000253 | 22,00 | ||
| TOTAL | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
