| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA EPP |
| Número do empenho: | 3907 | Data de lançamento: | 19/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. REGÃO ELETRONICO Nº 24/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº23/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº1947/2016. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2016 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. REGÃO ELETRONICO Nº 24/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº23/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº1947/2016. | 30,00 | ||
| 13/06/2016 | Conforme DANFE Nº 1/14949; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 30,00 | ||
| 16/06/2016 | Pagamento de Empenho 3907/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004508 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
