| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE ME |
| Número do empenho: | 4157 | Data de lançamento: | 31/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Habitação de Alpestre | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS APROVADOS NAS ATAS 01/2014 A 09/2015, E 01/2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº2082/2016. | 18.450,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS APROVADOS NAS ATAS 01/2014 A 09/2015, E 01/2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº2082/2016. | 18.450,80 | ||
| 08/06/2016 | Conforme DANFE Nº 1/049; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 18.450,80 | ||
| 16/06/2016 | Pagamento de Empenho 4157/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000252 | 18.450,80 | ||
| 16/06/2016 | Pagamento de Empenho 4157/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000254 | 18.450,80 | ||
| 16/06/2016 | anulação total erro na emissão do cheque | -18.450,80 | ||
| TOTAL | 18.450,80 | 18.450,80 | 18.450,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
