| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: OCIMAR CAGOL |
| Número do empenho: | 4191 | Data de lançamento: | 31/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS 05/2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2016, CONTRATO Nº19/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº2114/2016.(ENS. FUND.) | 15.607,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS 05/2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2016, CONTRATO Nº19/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº2114/2016.(ENS. FUND.) | 15.607,79 | ||
| 02/06/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº E/14; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 15.607,79 | ||
| 09/06/2016 | Pagamento de Empenho 4191/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000450 | 15.607,79 | ||
| TOTAL | 15.607,79 | 15.607,79 | 15.607,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
