| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: J VACHILESKI E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4253 | Data de lançamento: | 01/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 48 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS, QUE FICARAO EM ESTOQUE E POSTERIOR USO NOS VEICULOS DA SMECDT, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº48/2015, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2144/2016. | 2.984,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2016 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS, QUE FICARAO EM ESTOQUE E POSTERIOR USO NOS VEICULOS DA SMECDT, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº48/2015, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2144/2016. | 2.984,00 | ||
| 14/06/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº U/2016407; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 2.020,00 | ||
| 22/06/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4253/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003049 | 2.020,00 | ||
| 20/12/2016 | DESPESA NÃO REALIZADA EM SUA TOTALIDADE | -964,00 | ||
| TOTAL | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
