| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: STAUDT E FRANCESQUETT LTDA |
| Número do empenho: | 4320 | Data de lançamento: | 03/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. REGÃO ELETRONICO Nº24/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 2201/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº2201/2016. | 239,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2016 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. REGÃO ELETRONICO Nº24/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 2201/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº2201/2016. | 239,28 | ||
| 15/08/2016 | Conforme DANFE Nº 1/10685; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 26,75 | ||
| 25/08/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4320/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004660 | 26,75 | ||
| 30/08/2016 | Conforme DANFE Nº 1/11101; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 186,05 | ||
| 01/09/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4320/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004692 | 186,05 | ||
| 16/09/2016 | Conforme DANFE Nº 1/11273; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 26,48 | ||
| TOTAL | 239,28 | 239,28 | 212,80 | |
| SALDO A PAGAR | 26,48 | |||
