| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: STAUDT E FRANCESQUETT LTDA |
| Número do empenho: | 4322 | Data de lançamento: | 03/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. REGÃO ELETRONICO Nº24/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº 2203/2016. | 487,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2016 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. REGÃO ELETRONICO Nº24/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº 2203/2016. | 487,63 | ||
| 26/08/2016 | Conforme DANFE Nº 1/11097; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 334,58 | ||
| 30/08/2016 | Conforme DANFE Nº 1/11104; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 69,64 | ||
| 31/08/2016 | Conforme DANFE Nº 1/11123; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 34,76 | ||
| 01/09/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4322/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000339 | 334,58 | ||
| 16/09/2016 | Conforme DANFE Nº 1/11272; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 48,65 | ||
| 22/09/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4322/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000355 | 104,40 | ||
| TOTAL | 487,63 | 487,63 | 438,98 | |
| SALDO A PAGAR | 48,65 | |||
