| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE ME |
| Número do empenho: | 4332 | Data de lançamento: | 03/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONSERTO DE REDE DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº36/2015, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº05/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2213/2016. | 4.239,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2016 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONSERTO DE REDE DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº36/2015, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº05/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2213/2016. | 4.239,51 | ||
| 13/06/2016 | Conforme DANFE Nº 1/057; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 4.239,51 | ||
| 16/06/2016 | Pagamento de Empenho 4332/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850086 | 4.239,51 | ||
| TOTAL | 4.239,51 | 4.239,51 | 4.239,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
