Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4453 |
Data de lançamento: |
09/06/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
11 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2016, E CONTRATO Nº38/2016. |
0,00 |
349,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/06/2016 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2016, E CONTRATO Nº38/2016. |
349,16 |
|
|
09/06/2016 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 139373; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
|
349,16 |
|
16/06/2016 |
Pagamento de Empenho 4453/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003038 |
|
|
349,16 |
TOTAL |
349,16 |
349,16 |
349,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.