Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4462 |
Data de lançamento: |
09/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2016, E CONTRATO Nº39/2016. |
0,00 |
2.693,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2016 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2016, E CONTRATO Nº39/2016. |
2.693,86 |
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| 09/06/2016 |
Conforme DANFE Nº 1/2333; 1/2341; 1/2355; 1/23661; 1/2376; 1/2390; 1/2380; 1/2401; 1/2407; 1/2415; 1/2421; 1/2416; 1/2423; 1/2434; 1/2439; 1/2455; 1/2450; 1/2465; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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2.693,86 |
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| 16/06/2016 |
Pagamento de Empenho 4462/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003078 |
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2.693,86 |
| TOTAL |
2.693,86 |
2.693,86 |
2.693,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
