| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE ME |
| Número do empenho: | 4539 | Data de lançamento: | 14/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº36/2015, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2306/2016. | 1.943,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2016 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº36/2015, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2306/2016. | 1.943,19 | ||
| 24/06/2016 | Conforme DANFE Nº 1/060; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 1.943,19 | ||
| 30/06/2016 | Pagamento de Empenho 4539/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850094 | 1.943,19 | ||
| TOTAL | 1.943,19 | 1.943,19 | 1.943,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
