| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 4806 | Data de lançamento: | 21/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº26/2015, CONTRATO Nº 101/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 2403/2016. | 2.116,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2016 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº26/2015, CONTRATO Nº 101/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 2403/2016. | 2.116,90 | ||
| 29/06/2016 | Conforme DANFE Nº 1/1740; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 2.116,90 | ||
| 07/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4806/2016 NILSE JULKOSKI ME - 33502 | 2.116,90 | ||
| TOTAL | 2.116,90 | 2.116,90 | 2.116,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
