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Exercício: 2016
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4935	Data de lançamento:	24/06/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	5 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PGTO DE CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/2014, CONTRATO 166/2014 E ADITIVO, REF. JUNHO/2016, DOS SOFTWARES DE FROTAS E VEICULO.	0,00	177,53

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2016	EMPENHO PARA PGTO DE CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/2014, CONTRATO 166/2014 E ADITIVO, REF. JUNHO/2016, DOS SOFTWARES DE FROTAS E VEICULO.	177,53
30/06/2016	Conforme Nota Fiscal Nº E/6116; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.		177,53
07/07/2016	Pagamento de Empenho 4935/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004551			177,53
TOTAL		177,53	177,53	177,53
SALDO A PAGAR				0,00