Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5011 |
Data de lançamento: |
28/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2016, E CONTRATO Nº 39/2016. |
0,00 |
1.754,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2016 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2016, E CONTRATO Nº 39/2016. |
1.754,34 |
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| 28/06/2016 |
Conforme DANFE Nº 1/2597; 1/2596; 1/2615; 1/2641; 1/2640; 1/2667; 1/2671; 1/2679; 1/2707; 1/2719; 1/2727; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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1.754,34 |
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| 07/07/2016 |
Pagamento de Empenho 5011/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003111 |
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1.754,34 |
| TOTAL |
1.754,34 |
1.754,34 |
1.754,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
