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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5356	Data de lançamento:	11/07/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº36/2016, CONTRATO Nº89/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº2723/2016.	0,00	454,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2016	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº36/2016, CONTRATO Nº89/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº2723/2016.	454,08
29/07/2016	Conforme DANFE Nº 1/1840; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		454,08
TOTAL		454,08	454,08	0,00
SALDO A PAGAR				454,08

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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