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Exercício: 2016
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5413	Data de lançamento:	13/07/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	36 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, PARA ATENDER PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL, CFE. PREGÃO ELATRONICO Nº 36/2016, CONTRATO Nº 87/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº 2753/2016.	0,00	122,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2016	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, PARA ATENDER PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL, CFE. PREGÃO ELATRONICO Nº 36/2016, CONTRATO Nº 87/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº 2753/2016.	122,00
29/07/2016	Conforme DANFE Nº 1/1864; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		122,00
04/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5413/2016 NILSE JULKOSKI ME - 33502			122,00
04/08/2016	ESTORNO TOTAL DO PAGTO CFE MEMORANDO Nº 02/2016			-122,00
05/08/2016	ANULAÇÃO TOTAL DEVIDO SER EMPENHADO EM DOTAÇÃO INDEVIDA, DEVENDO SER RE-EMPENHADO NA DOTAÇÃO CORRETA.		-122,00
05/08/2016	ANULAÇÃO TOTAL DEVIDO SER EMPENHADO EM DOTAÇÃO INDEVIDA, DEVENDO SER RE-EMPENHADO NA DOTAÇÃO CORRETA.	-122,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00