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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5424	Data de lançamento:	14/07/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO EM CONSTRUÇÕES E CONSERTOS DE BUEIROS E REDES DE ESGOTO DO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº33/2016, CONTRATO Nº80/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº2757/2016.	0,00	3.676,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2016	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO EM CONSTRUÇÕES E CONSERTOS DE BUEIROS E REDES DE ESGOTO DO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº33/2016, CONTRATO Nº80/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº2757/2016.	3.676,40
25/07/2016	Conforme DANFE Nº 1/783; 1/784; 1/785; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		3.676,40
28/07/2016	Pagamento de Empenho 5424/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850752			3.676,40
TOTAL		3.676,40	3.676,40	3.676,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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