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Exercício: 2016
Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER	Exportar os Dados

Número do empenho:	5436	Data de lançamento:	14/07/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	36 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 36/2016, CONTRATO Nº 90/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº2769/2016.	0,00	32,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2016	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 36/2016, CONTRATO Nº 90/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº2769/2016.	32,00
23/08/2016	Conforme DANFE Nº 1/8574; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		32,00
25/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5436/2016 GABRIELA TORRES RAUBER - 70886			32,00
TOTAL		32,00	32,00	32,00
SALDO A PAGAR				0,00