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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5438	Data de lançamento:	14/07/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº36/2016, CONTRATO Nº 92/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº2771/2016.	0,00	178,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2016	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº36/2016, CONTRATO Nº 92/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº2771/2016.	178,25
12/09/2016	Conforme DANFE Nº 1/5431; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		178,25
15/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5438/2016 PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME - 71043			178,25
TOTAL		178,25	178,25	178,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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