| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GRAFICA BOSCARDIN LTDA |
| Número do empenho: | 55 | Data de lançamento: | 11/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 34 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (ENVELOPES, LIVRO PONTO, PASTAS COM TIMBRE), CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 36/2016. | 689,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2016 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (ENVELOPES, LIVRO PONTO, PASTAS COM TIMBRE), CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 36/2016. | 689,50 | ||
| 29/07/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº E/746; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 689,50 | ||
| 04/08/2016 | Pagamento de Empenho 55/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004624 | 689,50 | ||
| TOTAL | 689,50 | 689,50 | 689,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
