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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	5730	Data de lançamento:	21/07/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PGTO DE CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/2014, CONTRATO 166/2014 E ADITIVO, REF.JULHO/2016, DOS SOFTWARES CONTROLE PEDAGOGICO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR	0,00	748,17

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2016	EMPENHO PARA PGTO DE CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/2014, CONTRATO 166/2014 E ADITIVO, REF.JULHO/2016, DOS SOFTWARES CONTROLE PEDAGOGICO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR	748,17
29/07/2016	Conforme Nota Fiscal Nº E/6267; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		748,17
04/08/2016	Pagamento de Empenho 5730/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003107			748,17
TOTAL		748,17	748,17	748,17
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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