| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NELSON MINGOTTI - ME |
| Número do empenho: | 58 | Data de lançamento: | 11/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 34 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (PAPEL A4 COM TIMBRE, PASTA SIMPLES COM TIMBRE), CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº39/2016. | 199,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2016 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (PAPEL A4 COM TIMBRE, PASTA SIMPLES COM TIMBRE), CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº39/2016. | 199,00 | ||
| 21/01/2016 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 60,00 | ||
| 28/01/2016 | Pagamento de Empenho 58/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000144 | 60,00 | ||
| 28/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2016 - REF. JANEIRO/2016 NELSON MINGOTTI - ME - 57436 | 60,00 | ||
| 28/01/2016 | depesa paga indevida | -60,00 | ||
| 02/03/2016 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 139,00 | ||
| 10/03/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000171 | 139,00 | ||
| TOTAL | 199,00 | 199,00 | 199,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
