Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2016
Nome do Credor: NELSON MINGOTTI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	60	Data de lançamento:	11/01/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	34 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FICHA CONTROLE DIÁRIO AUTOMOTOR, FICHA PONTO, PAPEL A4 COM TIMBRE, PASTA SIMPLES), CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº41/2016.		737,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2016	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FICHA CONTROLE DIÁRIO AUTOMOTOR, FICHA PONTO, PAPEL A4 COM TIMBRE, PASTA SIMPLES), CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº41/2016.	737,90
22/01/2016	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		459,90
28/01/2016	Pagamento de Empenho 60/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004200			459,90
28/01/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 60/2016 - REF. JANEIRO/2016 NELSON MINGOTTI - ME - 57436			459,90
28/01/2016	DESPESA PAGA SEM ORDEM DE PAGTO			-459,90
29/02/2016	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		278,00
10/03/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004268			278,00
TOTAL		737,90	737,90	737,90
SALDO A PAGAR				0,00