| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARCOS NINGUEM- PERMACULTURA S/S LTDA |
| Número do empenho: | 6014 | Data de lançamento: | 02/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 2 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, COMPREENDENDO ESTUDOS TECNICOS, PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS NA AREA DE PERMACULTURA, CFE. PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO AGRARIO, INEXIGIBILIDADE Nº02/15, 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº144/15, E ORDEM DE COMPRA Nº3077/2016. | 28.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2016 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, COMPREENDENDO ESTUDOS TECNICOS, PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS NA AREA DE PERMACULTURA, CFE. PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO AGRARIO, INEXIGIBILIDADE Nº02/15, 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº144/15, E ORDEM DE COMPRA Nº3077/2016. | 28.800,00 | ||
| 05/08/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº E/17; E/18; E/19; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 14.400,00 | ||
| 18/08/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6014/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001836 | 14.400,00 | ||
| 12/09/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 4.800,00 | ||
| 15/09/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6014/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001865 | 4.800,00 | ||
| 25/10/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº 23; 24; | 9.600,00 | ||
| TOTAL | 28.800,00 | 28.800,00 | 19.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9.600,00 | |||
