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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6103 Data de lançamento: 05/08/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 44 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS REFEIÇÕES DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SMOPT, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº44/2015, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº18/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3121/2016. 23.445,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2016 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS REFEIÇÕES DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SMOPT, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº44/2015, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº18/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3121/2016. 23.445,53
22/08/2016 Conforme DANFE Nº 1/2028; 1/2029; 1/2030; 1/2031; 1/2032; 1/2033; 1/2034; 1/2035; 1/2036; 1/2037; 1/2038; 1/2039; 1/2040; 1/2045; 1/2046; 1/2047; 1/2048; 1/2049; 1/2050; 1/2051; 1/2052; 1/2056; 1/2057; 1/2058; 1/2059; 1/2060; 1/2062; 1/2063; 1/2064; 1/2065; 1/2067; 1/2068; 1/2069; 1/2070; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 1.903,31
25/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6103/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004659 1.903,31
26/08/2016 Conforme DANFE Nº 1/2075; 1/2076; 1/2080; 1/2081; 1/2082; 1/2083; 1/2094; 1/2095; 1/2096; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 402,32
29/08/2016 Conforme DANFE Nº 1/2106; 1/2105; 1/2099; 1/2097; 1/2098; 1/2109; 1/2107; 1/2108; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 351,03
31/08/2016 Conforme DANFE Nº 1/2111; 1/2112; 1/2113; 1/2114; 1/2115; 1/2116; 1/2117; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 255,20
31/08/2016 Conforme DANFE Nº 1/2119; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 19,02
01/09/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6103/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850120 753,35
08/09/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6103/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004710 274,22
12/09/2016 Conforme DANFE Nº 1/2146; 1/2145; 1/2144; 1/2129; 1/2130; 1/2131; 1/2132; 1/2133; 1/2134; 1/2135; 1/2136; 1/2137; 1/2138; 1/2140; 1/2141; 1/2142; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 851,70
13/09/2016 Conforme DANFE Nº 1/2150; 1/2151; 1/2149; 1/2155; 1/2156; 1/2154; 1/2153; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 502,46
15/09/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6103/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004712 851,70
19/09/2016 Conforme DANFE Nº 1/2163; 1/2165; 1/2164; 1/2162; 1/2167; 1/2166; LIQUDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 355,63
22/09/2016 Conforme DANFE Nº 1/2181; 1/2180; 1/2182; 1/2183; 1/2174; 1/2176; 1/2177; 1/2178; 1/2179; 1/2175; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64 822,51
22/09/2016 Conforme DANFE Nº 1/2191; 1/2192; 1/2185; 1/2186; 1/2187; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64 478,11
22/09/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6103/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850121 858,09
28/09/2016 Conforme DANFE Nº 1/2196; 1/2200; 1/2199; 1/2198; 1/2195; 1/2193; 1/2194; 1/2202; 1/2204; 1/2203; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 615,87
29/09/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6103/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850137 1.300,62
30/09/2016 Conforme DANFE Nº 1/2207; 1/2208; 1/2211; 1/2210; 1/2209; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 372,17
30/09/2016 Conforme DANFE Nº 1/2214; 1/2213; 1/2212; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 290,50
06/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6103/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004771 615,87
10/10/2016 Conforme DANFE Nº 1/2220; 1/2222; 1/2221; 1/2227; 1/2228; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 456,42
13/10/2016 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2229; 1/2230; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 218,70
13/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6103/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850139 1.119,09
17/10/2016 Conforme DANFE Nº 1/2234; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 35,55
20/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6103/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004788 254,25
21/10/2016 Conforme DANFE Nº 1/2239; 1/2237; 1/2238; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 328,05
27/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6103/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850149 328,05
28/12/2016 DESPESA REALIZADA A MENOR. -15.186,98
TOTAL 8.258,55 8.258,55 8.258,55
SALDO A PAGAR 0,00


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