Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CORAG |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6265 |
Data de lançamento: |
12/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PRÉVIO PARA AVISO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE INEXIGIBILIDADE N.º 03/2016, ORDEM DE COMPRA 3211/2016. |
0,00 |
341,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2016 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AVISO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE INEXIGIBILIDADE N.º 03/2016, ORDEM DE COMPRA 3211/2016. |
341,65 |
|
|
| 25/08/2016 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/158114; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
|
341,65 |
|
| TOTAL |
341,65 |
341,65 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
341,65 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
