| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 6330 | Data de lançamento: | 18/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 24/2016, REGISTRO PREÇO 17/2016, ORDEM DE COMPRA 3274/2016. | 365,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2016 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 24/2016, REGISTRO PREÇO 17/2016, ORDEM DE COMPRA 3274/2016. | 365,90 | ||
| 18/08/2016 | ANULAÇÃO TOTAL POR SER EMPENHADO NA ATA INDEVIDA. | -365,90 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
