| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA EPP |
| Número do empenho: | 6335 | Data de lançamento: | 18/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 24/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 23/2016, ORDEM DE COMPRA 3281/2016. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2016 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 24/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 23/2016, ORDEM DE COMPRA 3281/2016. | 100,00 | ||
| 28/09/2016 | Conforme DANFE Nº 1/16406; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 100,00 | |||
