| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA |
| Número do empenho: | 6342 | Data de lançamento: | 18/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 24/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO 20/2016 E ORDEM DE COMPRA 3290/2016. | 192,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2016 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 24/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO 20/2016 E ORDEM DE COMPRA 3290/2016. | 192,75 | ||
| 12/09/2016 | Conforme DANFE Nº 1/8574; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 192,75 | ||
| 15/09/2016 | Pagamento de Empenho 6342/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003200 | 192,75 | ||
| TOTAL | 192,75 | 192,75 | 192,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
