| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PRESENTINO BASSO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 649 | Data de lançamento: | 01/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 02, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº36/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº297/2016. | 5.433,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2016 | EMPENHO PREVIO AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 02, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº36/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº297/2016. | 5.433,00 | ||
| 12/02/2016 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 5.433,00 | ||
| 18/02/2016 | Pagamento de Empenho 649/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004234 | 5.433,00 | ||
| TOTAL | 5.433,00 | 5.433,00 | 5.433,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
