| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NOVA BRÉSCIA DETONAÇÕES LTDA ME |
| Número do empenho: | 6933 | Data de lançamento: | 02/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 39 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2015, 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº147/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3569/2016. | 23.412,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2016 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2015, 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº147/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3569/2016. | 23.412,40 | ||
| 13/09/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº U/55; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 23.298,18 | ||
| 22/09/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004730 PAGTO. REF. EMPENHO 6933/2016 - REF. SETEMBRO/2016 NOVA BRÉSCIA DETONAÇÕES LTDA ME - 72894 | 23.298,18 | ||
| 28/12/2016 | DESPESA REALIZADA A MENOR. | -114,22 | ||
| TOTAL | 23.298,18 | 23.298,18 | 23.298,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 21/09/2016 | 931,93 | 816/2016 | Lançada |
| INSS | 21/09/2016 | 122,32 | 816/2016 | Lançada |
| TOTAL | 1.054,25 |
