| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GRAFICA BOSCARDIN LTDA |
| Número do empenho: | 71 | Data de lançamento: | 12/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 34 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (ENVELOPES, PASTA COM TIMBRE), CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 47/2016. | 1.399,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2016 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (ENVELOPES, PASTA COM TIMBRE), CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 47/2016. | 1.399,00 | ||
| 29/07/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº E/751; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 1.399,00 | ||
| 04/08/2016 | Pagamento de Empenho 71/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004624 | 1.399,00 | ||
| TOTAL | 1.399,00 | 1.399,00 | 1.399,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
