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Última atualização realizada em 29/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: PEREIRA E SOUZA CONSUL E TOPOG LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7151 Data de lançamento: 14/09/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 4 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA NA ÁREA AMBIENTAL, RFE. MESES AGOSTO A DEZEMBRO/2016, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 04/2014, CONTRATO Nº135/2014 E SEUS ADITIVOS, E ORDEM DE COMPRA Nº3688/2016. 0,00 22.691,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2016 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA NA ÁREA AMBIENTAL, RFE. MESES AGOSTO A DEZEMBRO/2016, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 04/2014, CONTRATO Nº135/2014 E SEUS ADITIVOS, E ORDEM DE COMPRA Nº3688/2016. 22.691,00
22/09/2016 Conforme Nota Fiscal Nº T/88; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64 4.538,20
29/09/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7151/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001885 4.538,20
21/10/2016 Conforme Nota Fiscal Nº T/91; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 4.538,20
27/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7151/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001913 4.538,20
21/11/2016 Conforme Nota Fiscal Nº T/94; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 4.538,20
23/11/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001937 PAGTO. REF. EMPENHO 7151/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 PEREIRA E SOUZA CONSUL E TOPOG LTDA ME - 72184 4.538,20
21/12/2016 Conforme Nota Fiscal Nº T/95; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 4.538,20
22/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7151/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001969 4.538,20
29/12/2016 Conforme Nota Fiscal Nº T/96; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 4.538,20
29/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7151/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001988 4.538,20
TOTAL 22.691,00 22.691,00 22.691,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND 27/09/2016 68,07 841/2016 Lançada
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS 27/09/2016 181,53 841/2016 Lançada
IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND 26/10/2016 68,07 928/2016 Lançada
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS 26/10/2016 181,53 928/2016 Lançada
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS 22/11/2016 181,53 958/2016 Lançada
IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND 22/11/2016 68,07 958/2016 Lançada
IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND 21/12/2016 68,07 1083/2016 Lançada
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS 21/12/2016 181,53 1083/2016 Lançada
IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND 29/12/2016 68,07 1125/2016 Lançada
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS 29/12/2016 181,53 1125/2016 Lançada
TOTAL   1.248,00    

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