| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GRAFICA BOSCARDIN LTDA |
| Número do empenho: | 731 | Data de lançamento: | 02/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 34 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO GRAFICO PARA CONFECÇÃO DE CALENDÁRIO DE EVENTOS 2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº343/2016. | 6.840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2016 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO GRAFICO PARA CONFECÇÃO DE CALENDÁRIO DE EVENTOS 2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº343/2016. | 6.840,00 | ||
| 02/02/2016 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 6.840,00 | ||
| 15/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 731/2016 GRAFICA BOSCARDIN LTDA - 71353 | 6.840,00 | ||
| TOTAL | 6.840,00 | 6.840,00 | 6.840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
