| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 8001 | Data de lançamento: | 20/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2016, CONTRATO Nº 12/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº4032/2016. | 674,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2016 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2016, CONTRATO Nº 12/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº4032/2016. | 674,85 | ||
| 30/11/2016 | Conforme DANFE Nº 1/2293; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 179,96 | ||
| 08/12/2016 | Pagamento de Empenho 8001/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003243 | 179,96 | ||
| 19/12/2016 | Conforme DANFE Nº 1/2306; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 269,94 | ||
| 22/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8001/2016 - REF. DEZEMBRO/2016 NILSE JULKOSKI ME - 33502 | 269,94 | ||
| 28/12/2016 | ESTORNO CFE. MEMORANDO Nº 50/2016-SMECDT | -224,95 | ||
| TOTAL | 449,90 | 449,90 | 449,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
