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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8104 Data de lançamento: 26/10/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CESSÃO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, BASEADOS EM SISTEMA DE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGBD GRATUITO, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E PARAMETRIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTESE TREINAMENTO DO PESSOAL RESPONSAVEL PELA OPERAÇÃO. 0,00 523,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2016 CESSÃO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, BASEADOS EM SISTEMA DE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGBD GRATUITO, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E PARAMETRIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTESE TREINAMENTO DO PESSOAL RESPONSAVEL PELA OPERAÇÃO. 523,19
31/10/2016 Conforme Nota Fiscal Nº E/6654; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 523,19
03/11/2016 Pagamento de Empenho 8104/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001921 523,19
TOTAL 523,19 523,19 523,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.