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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	8105	Data de lançamento:	26/10/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PGTO DE CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/2014, CONTRATO 166/2014 E ADITIVO, REF. OUTUBRO/2016, DOS SOFTWARES DE FROTAS E VEICULO.	0,00	197,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2016	EMPENHO PARA PGTO DE CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/2014, CONTRATO 166/2014 E ADITIVO, REF. OUTUBRO/2016, DOS SOFTWARES DE FROTAS E VEICULO.	197,96
27/10/2016	Conforme Nota Fiscal Nº E/6659; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.		197,96
03/11/2016	Pagamento de Empenho 8105/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004819			197,96
TOTAL		197,96	197,96	197,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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