| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 8106 | Data de lançamento: | 26/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 5 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PGTO CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSIST. TEC., ATUAL. VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/2014, CONTRATO 166/2014 E ADITIVO, REF. OUTUBRO/2016, DOS SOFTWARES DE FOLHA PGTO, PROTOCOLO, CONTROLE DE DOCUMENTOS, VALES ALIMENTAÇÃO, TRANSPARENCIA, PORTAL SERVIDOR. | 0,00 | 2.297,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2016 | EMPENHO PGTO CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSIST. TEC., ATUAL. VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/2014, CONTRATO 166/2014 E ADITIVO, REF. OUTUBRO/2016, DOS SOFTWARES DE FOLHA PGTO, PROTOCOLO, CONTROLE DE DOCUMENTOS, VALES ALIMENTAÇÃO, TRANSPARENCIA, PORTAL SERVIDOR. | 2.297,06 | ||
| 27/10/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº E/6650; E/6652; E/6653; E/6657; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 2.297,06 | ||
| 03/11/2016 | Pagamento de Empenho 8106/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004819 | 2.297,06 | ||
| TOTAL | 2.297,06 | 2.297,06 | 2.297,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
