| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO |
| Número do empenho: | 815 | Data de lançamento: | 10/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 53 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE.PREGÃO PRESENCIAL Nº53/2015, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº29/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº409/2016. | 592,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2016 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE.PREGÃO PRESENCIAL Nº53/2015, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº29/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº409/2016. | 592,80 | ||
| 14/03/2016 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 592,80 | ||
| 17/03/2016 | Pagamento de Empenho 815/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002984 | 592,80 | ||
| TOTAL | 592,80 | 592,80 | 592,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
