Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9039 |
Data de lançamento: |
30/11/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TFVS E V.SANITÁRIA) |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
11 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2016, E CONTRATO Nº39/2016. |
0,00 |
574,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2016 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2016, E CONTRATO Nº39/2016. |
574,03 |
|
|
30/11/2016 |
Conforme DANFE Nº 1/4863; 1/4861; 1/4877; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63, DA LEI Nº 4320/64. |
|
574,03 |
|
TOTAL |
574,03 |
574,03 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
574,03 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.