| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EDIR MARCOS GASSEN - EPP |
| Número do empenho: | 935 | Data de lançamento: | 15/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE CARTA CONVITE Nº 06/2015, CONTRATO Nº 42/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº451/2016. | 135,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2016 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE CARTA CONVITE Nº 06/2015, CONTRATO Nº 42/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº451/2016. | 135,60 | ||
| 15/02/2016 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 135,60 | ||
| 10/03/2016 | Pagamento de Empenho 935/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002974 | 135,60 | ||
| TOTAL | 135,60 | 135,60 | 135,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
