| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: OCIMAR CAGOL |
| Número do empenho: | 9350 | Data de lançamento: | 09/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS 12/2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2016, CONTRATO Nº19/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº4580/2016. | 5.251,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2016 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS 12/2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2016, CONTRATO Nº19/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº4580/2016. | 5.251,29 | ||
| 16/12/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº E/37; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 5.251,29 | ||
| 20/12/2016 | Pagamento de Empenho 9350/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003275 | 5.251,29 | ||
| 29/12/2016 | ESTORNO TOTAL DO PAGTO PARA SER EMPENHADO NA CONTA DO CONVENIO | -5.251,29 | ||
| 29/12/2016 | ANULAÇÃO TOTAL PARA SER EMPENHADO EM CONTA DE CONVÊNIO A QUAL CREDITOU NESTA DATA. | -5.251,29 | ||
| 29/12/2016 | ANULAÇÃO TOTAL PARA SER EMPENHADO EM CONTA DE CONVÊNIO A QUAL CREDITOU NESTA DATA. | -5.251,29 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
