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Exercício: 2016
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9540	Data de lançamento:	15/12/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	58 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº58/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº4653/2016.	0,00	585,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2016	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº58/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº4653/2016.	585,00
21/12/2016	Conforme DANFE Nº 1/28350; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		585,00
22/12/2016	Pagamento de Empenho 9540/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004935			585,00
TOTAL		585,00	585,00	585,00
SALDO A PAGAR				0,00