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Exercício: 2016
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9542	Data de lançamento:	15/12/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	58 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº58/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº4655/2016.	0,00	1.530,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2016	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº58/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº4655/2016.	1.530,00
22/12/2016	Conforme DANFE Nº 1/28349; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		1.530,00
26/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9542/2016 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			1.530,00
TOTAL		1.530,00	1.530,00	1.530,00
SALDO A PAGAR				0,00