Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2016
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9544	Data de lançamento:	15/12/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	58 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº58/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº4657/2016.	0,00	5.850,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2016	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº58/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº4657/2016.	5.850,00
22/12/2016	Conforme DANFE Nº 1/28348; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		5.850,00
26/12/2016	Pagamento de Empenho 9544/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003320			5.850,00
TOTAL		5.850,00	5.850,00	5.850,00
SALDO A PAGAR				0,00