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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: KNAPP & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9576	Data de lançamento:	16/12/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIA
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA COM DIAMETRO DOS FUROS DE 1", CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº54/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº35/2016, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4667/2016.	0,00	5.556,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2016	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA COM DIAMETRO DOS FUROS DE 1", CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº54/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº35/2016, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4667/2016.	5.556,25
22/12/2016	Conforme Nota Fiscal Nº S/1674; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		5.556,25
26/12/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004942 PAGTO. REF. EMPENHO 9576/2016 - REF. DEZEMBRO/2016 KNAPP & CIA LTDA - 11860			5.556,25
TOTAL		5.556,25	5.556,25	5.556,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	26/12/2016	77,79	1094/2016	Lançada
INSS	26/12/2016	213,92	1094/2016	Lançada
TOTAL		291,71

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