| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
| Número do empenho: | 9643 | Data de lançamento: | 21/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 57 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA VEICULO OFICIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PLACAS IQP-0188, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2015, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº184/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº4691/2016. | 860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2016 | EMPENHO PREVIO PARA CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA VEICULO OFICIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PLACAS IQP-0188, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2015, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº184/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº4691/2016. | 860,00 | ||
| 23/12/2016 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 860,00 | ||
| 26/12/2016 | Pagamento de Empenho 9643/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000466 | 860,00 | ||
| TOTAL | 860,00 | 860,00 | 860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
