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Exercício: 2016
Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	9644	Data de lançamento:	21/12/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	57 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEICULO OFICIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PLACAS IWP-2297, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2015, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 185/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 4692/2016.	0,00	855,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/12/2016	EMPENHO PREVIO PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEICULO OFICIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PLACAS IWP-2297, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2015, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 185/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 4692/2016.	855,00
27/12/2016	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		855,00
28/12/2016	Pagamento de Empenho 9644/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000469			855,00
TOTAL		855,00	855,00	855,00
SALDO A PAGAR				0,00