| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NADIR LIRA |
| Número do empenho: | 9727 | Data de lançamento: | 29/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016. CONTRATO Nº 23/2016, ORDEM DE COMPRA 4596/2016. | 4.549,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016. CONTRATO Nº 23/2016, ORDEM DE COMPRA 4596/2016. | 4.549,86 | ||
| 29/12/2016 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 4.549,86 | ||
| 29/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9727/2016 NADIR LIRA - 16756 | 4.549,86 | ||
| TOTAL | 4.549,86 | 4.549,86 | 4.549,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
